2025年度甘肃省交通科技通信中心部门决算

2025年度

甘肃省交通科技通信中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省有关网络与信息安全管理方面的方针政策和法律法规，参与制定交通运输系统网络与信息安全管理方面的相关制度办法，为省厅加强厅系统网络与信息安全的组织协调、统筹管理、业务指导、监督考核提供技术支持。负责全省交通运输系统网络安全和信息化工作的具体落实和支持保障工作，承担厅系统网络与信息安全管理工作。承担厅机关办公网络、厅网站以及远程视频会议系统运行维护和技术支持保障工作。负责全省交通运输系统全局性、基础性信息化建设维护工作，为编制全省交通运输信息化发展规划、行业信息化标准规范提供技术支持；承担交通运输信息资源整合、开发、数据采集与处置工作，以及信息化新技术、新装备和政策跟踪研究工作；承担省级交通运输大数据中心的运营维护，以及厅电子政务平台的技术支持和服务保障工作。负责单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作及厅省交通运输厅委托或交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为甘肃省交通运输厅下属的二级预算单位，省编办核定单位性质为自收自支事业单位，资金来源为财政全额拨款，执行政府会计准则制度。2025年度独立编制机构1个，独立核算机构1个，较上年无变动。设综合管理科、党群工作科、财务资产科、路网监测与出行服务科、技术保障科、史志编纂科、网络信息科、新闻宣传科、新媒体工作科9个内设机构和《中国交通报》报驻甘肃记者站。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4853.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加1762.00万元，增长57.00%，主要原因是本年度财政拨款增加，一是本年度下达我中心一般债券资金1800万元用于甘肃省综合交通运输信息平台建设；二是根据工作安排，财政下达存量资金221.29万元用于信息化项目以前年度欠款支付，计入年初结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4632.10万元,其中：财政拨款收入4632.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4853.39万元,其中：基本支出1505.99万元,占31.03%；项目支出3347.40万元,占68.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4853.39万元。与上年相比,各增加1762.00万元，增长57.00%。主要原因是本年度财政拨款增加，一是本年度下达我中心一般债券资金1800万元用于甘肃省综合交通运输信息平台建设；二是使用年初结转和结余资金221.29万元，与2024年度相比，增加181.29万元，主要是根据工作安排，财政下达存量资金用于信息化项目以前年度欠款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省交通科技通信中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障行业规划、信息系统运维、行业网络安全管理、人才项目培养、信息化项目建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

交通运输方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是公路水路运输，2025年度决算数为4488.17万元，占财政拨款支出总额的92.47%，主要用于甘肃省综合交通运输信息平台项目建设、信息系统运维、行业网络安全管理、甘肃省“十五五”智慧交通发展规划、甘肃省“十五五”绿色交通发展规划编制、机构运转、人员经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4853.39万元,较上年决算数增加1802.00万元，增长59.06%。主要原因是本年度下达我中心一般债券资金1800万元用于甘肃省综合交通运输信息平台建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4853.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出18.00万元，占0.37%；社会保障和就业支出171.04万元,占3.52%；卫生健康支出88.42万元,占1.82%；交通运输支出4488.17万元,占92.47%；住房保障支出87.76万元,占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2663.87万元,支出决算为4853.39万元,完成年初预算的182.19%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为168.00万元,支出决算为171.04万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际，年中追加了职业年金预算并全额完成支出。

3．卫生健康支出年初预算数为88.42万元,支出决算为88.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．交通运输支出年初预算数为2301.69万元,支出决算为4488.17万元,完成年初预算的194.99%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金，一是根据工作安排，财政下达存量资金221.29万元用于信息化项目以前年度欠款支付，计入年初结转和结余资金；二是本年度下达我中心一般债券资金1800万元用于甘肃省综合交通运输信息平台建设。

5．住房保障支出年初预算数为87.76万元,支出决算为87.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1505.99万元。其中：

人员经费1414.57万元,较上年决算数增加124.11万元，增长9.62%,主要原因是人员工资的正常增幅。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费91.42万元,较上年决算数减少1593.34万元，下降94.57%,主要原因是根据预算批复据实列支，将专项业务经费计入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为29.91万元,支出决算为29.28万元,决算数小于预算数的原因是未发生公务接待费用。较上年决算数增加25.06万元，增长594.62%,主要原因是本年度新增购置编制内公务车辆1辆，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我中心未发生因公出国（境）费用。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.28万元,支出决算为29.28万元,决算数等于预算数的主要原因是按批复预算开展工作,较上年决算数增加25.06万元，增长594.62%,主要原因是本年度新增购置编制内公务车辆1辆，公务用车购置费增加，因购买车辆保险等导致公务用车运行维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按批复预算购置车辆,较上年决算数增加25.00万元，增长100%,主要原因是本年度新增购置编制内公务车辆1辆，上年度未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.28万元,支出决算为4.28万元,决算数等于预算数的主要原因是按批复预算开展工作,较上年决算数增加0.06万元，增长1.54%,主要原因是本年度新增购置编制内公务用车1辆，因购买车辆保险等导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实过紧日子，压缩会议费支出。

本年度培训费支出1.81万元,较上年决算数减少0.59万元，下降24.52%,主要原因是严格落实过紧日子，压缩会议费、培训费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计671.63万元,其中：政府采购货物支出27.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出643.80万元。授予中小企业合同金额212.05万元,占政府采购支出总额的31.57%,其中：授予小微企业合同金额212.05万元,占政府采购支出总额的31.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常办公。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我中心对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金3622.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费、交通运输领域重点项目资金、人才发展专项、收费公路日常养护、养护维修工程及其他支出经费、业务费等5个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.68分。项目全年预算数为1423.00万元,执行数为1423.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是业务费补差用于基本支出公用经费不足及35名未纳入社保退休职工人员经费。2025年我中心合理安排各项基本支出，保障了各项工作正常开展，工作效率不断提升，35名退休职工工资、养老金调增补发、取暖费等费用按时发放到位，退休职工切身利益得到保障，退休职工满意度较高。二是专项业务工作经费用于专项业务开展，2025年度我中心深化厅机关信息化运维，每日巡检厅机关通信链路，确保厅机关通信链路畅通、精密空调专用设备、LED大屏等各类设备正常运转。做好视频会议服务保障，强化27楼应急指挥中心运维保障，严格落实运维响应机制。持续做好厅网站技术维护和内容安全监测，保障厅网站安全平稳运行。组织开展厅系统网络安全攻防演练，有效检验并提升安全防御体系。实时监测省厅网络安全态势变化，完成网络安全监测、预警、响应与处置闭环流程建设。严格值班值守制度，加大监测力度，顺利完成春节、两会、甘肃省网络安全攻防演练重保等9次重大活动网络安全保障，有效保障行业网络与信息系统安全、平稳运行。常态化排查信息系统安全隐患，组织开展漏洞扫描、渗透测试、安全检查等技术检测，不断提升威胁发现与响应能力。完成13个三级信息系统等级保护测评。保障国产电脑终端稳定运行，确保杀毒软件更新服务、日常维护及时，方便安全检查及管理，切实提高终端安全性和稳定性。完成12个重要网络与信息系统商用密码应用的合规性、正确性和有效性评估，切实降低重要信息系统安全风险，保护信息安全。完成甘肃省“十五五”科技创新发展规划、甘肃省“十五五”智慧交通发展规划、甘肃省“十五五”绿色交通发展规划、公路交通基础设施数字化转型升级方案初稿编制。做好甘肃省交通运输互联网+政务服务平台等8个信息化系统的日常运维与技术支持，确保各系统的平稳运行和安全使用，保障各项政务服务事项、部省数据传输等业务顺利完成。

2.“交通运输领域重点项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.41分。项目全年预算数为1800.00万元,执行数为1800.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格项目建设管理，积极推动甘肃省综合交通运输信息平台项目建设，重点围绕项目核心建设内容，逐一梳理关键工序和技术难点，明确各模块实施路径,完成详细设计编制，完成固定资产投资2005.58万元，开发完成甘肃省交通运输厅统一门户、统一身份认证系统、数据中台、通信中台和非法营运精准协同治理应用建设，建设完成行业数据中台，接入5家厅属单位信息系统数据资源。

3.“人才发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.72分。项目全年预算数为18.00万元,执行数为18.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：形成课题研究报告1份，发表相关学术论文5篇，加强科技创新和数字化转型人才培养，提升全省交通运输行业科技创新研发及生产水平，培养工程师2人，培养高级工程师2人，培养硕士研究生3名。组织单位年轻干部积极参与项目研究，单位人才队伍建设取得新进展，并依托该项目积极探索全省公路交通行业数据要素产业发展路径，对行业公路交通数据要素产业发展提供新思路。

4.“收费公路日常养护、养护维修工程及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.04分。项目全年预算数为221.29万元,执行数为221.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照清理拖欠企业账款要求，对符合条件的欠款予以清理支付。

5.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.72分。项目全年预算数为160.19万元,执行数为160.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成安全高效的视频会议系统,按计划完成了所有会议室配套设施建设，包括音视频设备升级、网络优化及环境改造等，确保系统稳定可靠。系统已投入使用，运行平稳，画面清晰、声音流畅，各项功能符合预期。

本年度我单位严格预算绩效管理，单位整体支出自评及项目自评结果均为“优”，达到预期绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。我单位将进一步加强预算编报，精准填报绩效目标，使绩效目标量化、细化，对设置不合理、不贴合实际、无法量化的绩效目标，在申报次年预算时予以修正，使指标更贴合实际。

三、部门重点绩效评价结果

本年度无部门重点绩效评价项目，未组织开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。