2024年度甘肃省交通科技通信中心部门决算

2024年度

甘肃省交通科技通信中心部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省有关网络与信息安全管理方面的方针政策和法律法规，参与制定交通运输系统网络与信息安全管理方面的相关制度办法，为省厅加强厅系统网络与信息安全的组织协调、统筹管理、业务指导、监督考核提供技术支持。负责全省交通运输系统网络安全和信息化工作的具体落实和支持保障工作，承担厅系统网络与信息安全管理工作。承担厅机关办公网络、厅网站以及远程视频会议系统运行维护和技术支持保障工作。负责全省交通运输系统全局性、基础性信息化建设维护工作，为编制全省交通运输信息化发展规划、行业信息化标准规范提供技术支持；承担交通运输信息资源整合、开发、数据采集与处置工作，以及信息化新技术、新装备和政策跟踪研究工作；承担省级交通运输大数据中心的运营维护，以及厅电子政务平台的技术支持和服务保障工作。负责单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作及厅省交通运输厅委托或交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为甘肃省交通运输厅下属的二级预算单位，省编办核定单位性质为自收自支事业单位，资金来源为财政全额拨款，执行政府会计准则制度。2024年度独立编制机构1个，独立核算机构1个，较上年无变动。设综合管理科、党群工作科、财务资产科、路网监测与出行服务科、技术保障科、史志编纂科、网络信息科、新闻宣传科、新媒体工作科9个内设机构和《中国交通报》报驻甘肃记者站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3091.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少610.22万元，下降16.49%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计3051.39万元,其中：财政拨款收入3051.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3091.39万元,其中：基本支出2975.22万元,占96.24%；项目支出116.17万元,占3.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3091.39万元。与上年相比,各减少610.22万元，下降16.49%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3051.39万元,较上年决算数增加439.78万元，增长16.84%。主要原因是本年度一般公共预算中专项业务费预算增加信息化项目平台运维费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3051.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.64万元,占5.33%；卫生健康支出82.85万元,占2.72%；交通运输支出2722.74万元,占89.23%；住房保障支出83.16万元,占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3100.06万元,支出决算为3051.39万元,完成年初预算的98.43%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为158.31万元,支出决算为162.64万元,完成年初预算的102.73%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际，年中追加了职业年金预算并全额完成支出。

2．卫生健康支出年初预算数为82.85万元,支出决算为82.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．交通运输支出年初预算数为2775.74万元,支出决算为2722.74万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生数列支。

4．住房保障支出年初预算数为83.16万元,支出决算为83.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2975.22万元。其中：

人员经费1290.47万元,较上年决算数增加32.80万元，增长2.61%,主要原因是人员工资的正常增幅。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利等。

公用经费1684.76万元,较上年决算数增加553.25万元，增长48.89%,主要原因是本年度增加了信息化项目运维费，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余40.00万元,本年收入0.00万元,本年支出40.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于支付智慧高速公路全要素感知设备接入安全技术研究科研项目费用40.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.91万元,支出决算为4.22万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。较上年决算数增加0.62万元，增长17.39%,主要原因：一是我中心车辆购置时间久，老化严重维修费相对增加；二是积石山县地震发生，我中心派出新闻采访人员深入一线报道灾区情况，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我中心未发生因公出国（境）费用。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.28万元,支出决算为4.22万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控车辆使用。较上年决算数增加0.62万元，增长17.39%,主要原因是一是我中心车辆购置时间久，老化严重维修费相对增加；二是积石山县地震发生，我中心派出新闻采访人员深入一线报道灾区情况，公务用车运行维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生公务车辆购置。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.28万元,支出决算为4.22万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控车辆使用。较上年决算数增加0.62万元，增长17.39%,主要原因是一是我中心车辆购置时间久，老化严重维修费相对增加；二是积石山县地震发生，我中心派出新闻采访人员深入一线报道灾区情况。

3.公务接待费全年预算数为0.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.67万元，下降100.00%,主要原因是严格落实过紧日子，压缩会议费支出。

本年度培训费支出2.40万元,较上年决算数减少2.43万元，下降50.38%,主要原因是严格落实过紧日子，压缩会议费、培训费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计769.77万元,其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出769.16万元。授予中小企业合同金额418.56万元,占政府采购支出总额的54.37%,其中：授予小微企业合同金额418.56万元,占政府采购支出总额的54.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常办公。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1,900.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评结果。

成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.20分。项目全年预算数为1,900.45万元,执行数为1,900.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务费补差用于基本支出公用经费不足及36名未纳入社保退休职工人员经费。2024年合理安排各项基本支出，保障了中心各项工作正常开展，工作效率不断提升，36名退休职工工资、养老金调增补发、取暖费等费用按时发放到位，退休职工切身利益得到保障，退休职工满意度较高。专项业务工作经费用于专项业务开展.一是2024年度我中心积极开展网络安全制度修订，完成厅系统网站监测常态化，组织参与网络安全实战演练，不断加强网络安全技术监测，深入排查安全风险隐患，持续开展网络资产梳理，深化供应链安全排查，网络安全制度建设不断完善，网络安全监测机制不断优化，技术对抗能力显著提升，网络安全风险隐患进一步降低，从业人员网络安全意识和技术水平得到显著提升。视频会议保通保畅，通信链路维护升级，有效保障了厅机关、大数据中心、省部专线、公安数据共享链路等网络通信链路畅通。完成厅系统11个三级和6个二级信息系统的网络安全等级保护测评，保障行业网络与信息系统安全平稳运行。二是重点围绕媒体合作、重大活动宣传、举办新闻宣传培训班等工作目标，挂图作战、清单推进，着力提高新闻宣传工作质效，为全省交通运输发展营造了良好舆论氛围，主流媒体合作不断深化，主题宣传亮点突出，生动展现了甘肃交通运输取得的辉煌成就，宣传成效显著，推动行业及社会公众对交通行业的了解认可。扎实推进网络舆情监测，及时掌握舆情动态，按时上报舆情专报、舆情快报，积极做好正面宣传和舆论引导。完成《甘肃交通运输年鉴2024》出版发行。发现的主要问题及原因：本年度通信链路维护数量三级指标偏离年初绩效目标，年初设定目标为8条链路，实际完成4条链路维护，主要原因为：4条链路维护资金通过财政预算批复，我中心严格按照年初预算批复资金开展链路维护。下一步改进措施：我中心将进一步加强预算编报，精准填报绩效目标，使绩效目标量化、细化，对设置不合理、不贴合实际、无法量化的绩效目标，在申报次年预算时予以修正，使指标更贴合实际。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。