根据《甘肃省交通运输厅关于批复厅属各单位2023年度部门决算的通知》(甘交财审函〔2024〕222号)文件要求，现将我中心2023年部门决算情况公开如下：
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担省厅系统意识形态、新闻宣传、网络舆情监测与应对的技术支持保障工作，为省厅加强厅系统意识形态、新闻宣传、网络与信息安全的组织协调、统筹管理、业务指导、监督考核提供技术支持。负责全省交通运输系统网络安全和信息化工作的具体落实和支持保障工作，承担厅系统网络与信息安全管理、社会舆情分析、研判处置等日常事务性工作。负责全省交通运输系统全局性、基础性信息化建设维护工作，为编制全省交通运输信息化发展规划、行业信息化标准规范提供技术支持;承担交通运输信息资源整合、开发、数据采集与处理工作，以及信息化新技术、新装备和政策跟踪研究工作;承担省级交通运输大数据中心和交通移动应急指挥平台的运营维护的运营维护，以及厅电子政务平台的技术支持和服务保障工作。承担厅微信、微博、头条等新媒体的运营维护工作，承担厅机关办公网络、厅网站以及远程视频会议系统运行维护和技术支持保障工作，承担厅系统新闻宣传通讯员队伍培训工作。负责《中国交通报》驻甘肃记者站工作，做好厅与中国交通报社的联系协调工作，承担厅系统主题宣传策划、重要工作、重大活动在《中国交通报》的专题宣传、报道工作。负责交通史志年鉴编纂及史志年鉴编辑队伍培训工作。负责甘肃省交通职工思想政治工作研究会日常工作，做好《甘肃交通政工》内部资料编印发行工作。负责单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
二、机构设置
根据省委编办有关批复精神，甘肃省交通科技通信中心为正处级建制，核定事业编制71名。县处级领导职数4名，（1正3副）。中心内设机构9个，分别为：党群工作科（加挂《甘肃交通政工》编辑部的牌子）、综合管理科、新闻宣传科、技术保障科、网络信息科、路网监测与出行服务科、新媒体工作科、史志编纂科、财务资产科，另外设置《中国交通报》报驻甘肃记者站。核定科级职数23名（11正12副）。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
（见附件）
二、收入决算表
（见附件）
三、支出决算表
（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表
（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度年初结转和结余438.62万元，本年收入3262.98万元，共计3701.61万元，本年支出3701.61万元，上年收入11458.86万元，较上年度减少7757.25万元,下降67.7%,主要原因是上年度下达视频云联网项目债券资金8,400.00万元，本年信息化项目建设资金安排较少，故较上年降幅明显。本年支出3701.61万元，上年支出11414.45万元，较上年减少7712.84万元，原因为上年视频云联网项目债券资金8,400.00万元全部完成支出，本年无专项债预算支出，故本年较上年降幅明显。年末无结转和结余。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3262.98万元,其中：财政拨款收入3262.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3701.61万元,其中：基本支出2409.18万元,占65.08%；项目支出1292.43万元,占34.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度年初结转和结余438.62万元，本年收入3262.98万元，共计3701.61万元，本年支出3701.61万元，上年收入11458.86万元，较上年度减少7757.25万元,下降67.7%,主要原因是上年度下达视频云联网项目债券资金8,400.00万元，本年信息化项目建设资金安排较少，故较上年降幅明显。本年支出3701.61万元，上年支出11414.45万元，较上年减少7712.84万元，原因为上年视频云联网项目债券资金8,400.00万元全部完成支出，本年无专项债预算支出，故本年较上年降幅明显。年末无结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2611.61万元,较上年决算数增加162.16万元,增长6.62%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2611.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.80万元,占0.03%；社会保障和就业支出150.95万元,占5.78%；卫生健康支出85.17万元,占3.26%；交通运输支出2293.66万元,占87.83%；住房保障支出81.02万元,占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2599.07万元,支出决算为2611.61万元,完成年初预算的100.48%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.80万元,决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金0.80万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为148.42万元,支出决算为150.95万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际数列支，科目间微调剂。
3．卫生健康支出年初预算数为85.17万元,支出决算为85.17万元,完成年初预算的100.0%。
4．交通运输支出年初预算数为2284.46万元,支出决算为2293.66万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。
5．住房保障支出年初预算数为81.02万元,支出决算为81.02万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.18万元。其中：人员经费1257.67万元,较上年决算数增加41.91万元,增长3.45%,主要原因是按照实际数列支。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。
公用经费1131.51万元,较上年决算数增加132.2万元,增长13.23%,主要原因是本年度批复专项业务经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20.00万元,本年收入1070.00万元,本年支出1090.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：基本支出20万元，项目支出1070万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我中心2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.14万元,支出决算为3.59万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少1.69万元,下降31.99%,主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控车辆使用，且我中心2023年度报废处置车辆2辆，故车辆使用费有所下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.35万元,支出决算为3.59万元,决算数小于预算数的主要原因是是公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少1.69万元,下降31.99%,主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控车辆使用，且我中心2023年度报废处置车辆2辆，故车辆使用费有所下降。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为5.35万元,支出决算为3.59万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数减少1.69万元,下降31.99%,主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控车辆使用，且我中心2023年度报废处置车辆2辆，故车辆使用费有所下降。
3.公务接待费全年预算数为0.79万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我中心未发生公务接待费支出,与上年决算数持平。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度我中心因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度我中心政府采购支出合计8.10万元,其中：政府采购货物支出8.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于新闻采访用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心积极组织、全面开展绩效自评，提前谋划，按时布置，本着客观、公正、公开的原则完成了自评工作。根据绩效自评全覆盖的工作要求，我中心专项业务、信息化项目均列入自评范围。 2023年我中心预算支出项目2个，成品油税费改革资金用于业务费、信息化建设项目，共涉及资金2578.24万元,涉及一般公共预算支出1488.24万元,政府性基金预算支出1090万元。当年财政拨款收入3262.98万元，年初结转438.62万元，全年总收入3701.61万元，全年支出3701.61万元，执行率为100%。通过自评，两个项目结果均为“优”。
二、绩效自评结果
我中心在2023年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费、信息化项目等2个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1285.81万元,执行数为1285.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务费补差用于基本支出公用经费不足及36名未纳入社保退休职工人员经费。2023年合理安排各项基本支出，保障了中心各项工作正常运转，工作效率不断提升，36名退休职工工资、养老金调增补发、取暖费等费用按时发放到位，使退休职工切实利益得到了保障，退休职工满意度较高。专项业务工作经费用于我中心各项专项业务开展。一是不断创新形式，借助新媒体传播速度快、范围广、形式多的优势，通过有高度有深度，体裁多样、形式新颖的内容，宣传行业典型，讲好交通故事，传播交通声音。全省交通运输建设、发展、改革和为民办实事的成果实现了电视有图像、报纸有文章、广播有声音、网络有内容，为全省交通运输发展营造了良好舆论氛围，全年无较大规模舆情发生。完成了甘肃交通运输文化建设任务，展现出甘肃交通运输蒸蒸日上的发展状况，弘扬甘肃交通人踔厉奋发，笃行不怠的精神。二是行业网络安全能力提升，举办2023年度行业网络和数据安全培训班，提升了工作人员的专业素养及厅系统网络安全管理水平。按期完成了10个三级信息系统等级保护定级及测评工作。厅机关信息化运维及时，确保各类视频稳定顺畅、厅机关网络安全平稳运行。全面做好网络安全监测服务，优化信息系统资产台账信息要素28项，梳理互联网暴露面及相关域名，形成《甘肃省交通运输厅信息系统资产台账》，为网络安全管理提供坚实信息支撑。理清行业通信网络通达和使用情况，绘制了《甘肃省交通运输行业省级通信网络拓扑图册》，全面呈现交通专网覆盖范围、可达节点、连通路由信息。实时监测省厅网络安全态势变化，高质效开展安全隐患排查，通过渗透测试、数据库检查、等保测评等专项检查，全面整治系统漏洞。完成省厅21楼第一会议室大屏更换改造，对音频系统全面进行了优化升级，有效改善了参会体验，节省了时间，提高了会议效率。通信网络链路畅通，有效保障了厅机关、省交通科技通信中心、大数据中心、省部专线、公安数据共享链路等网络通信链路畅通。
2.“信息化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1292.43万元,执行数为1292.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好甘肃省交通运输厅综合管理信息化平台、甘肃省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台等6个信息化平台的日常运维与技术支持，保障各业务工作正常开展。二是完成甘肃省治超联网管理信息系统覆盖全省15个治超站链路服务及设备更新维护，数据及视频传输网络带宽30M，保障治超数据时时传输。三是对已建成的“陇原红运”党建信息平台进行功能升级，主要聚焦构建完整的网约车行业党建组织体系，突出功能性支部的服务主体地位，打通诉求办理反馈通道，实现广大用户诉求的闭环处理，且在现有功能模块进行优化升级的基础上，新增学习中心专栏，通过对系统功能的不断完善，提升行业定向服务水平，引导凝聚群体思想。四是完成甘肃省交通运输厅应急指挥中心升级改造项目全部建设内容，包含厅应急指挥中心大厅硬件建设部分和信息化应用建设两部分，硬件建设部分包括音频部分、视频部分、中央控制部分、配套基础设备、辅材部分、基础改造装修、办公家具及相关配套设施。信息化应用建设部分包含驾驶舱开发系统和多源数据集成处理、甘肃省路网信息应急信息平台、甘肃省交通信息化决策平台、甘肃省路网结构大数据平台和系统接入，现已建成使用。本项目的建设完成，使得甘肃省交通运输厅更好地行使政务职能，贯彻“放管服”改革，更好地服务社会，保障人民群众的生命和财产安全。
绩效目标自评表见附件。
三、部门绩效评价结果
我中心对2023年度省级预算执行情况部门整体支出情况开展绩效自评工作，围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，重点从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行自评并形成自评报告。经自评，甘肃省交通科技通信中心2023年度部门整体支出绩效自评得分99.99分，评价等级为“优秀”。评价认为，甘肃省交通科技通信中心2022年度依据部门职责，强化了行业新闻宣传，拓展新媒体平台服务水平，充分发挥出了微信、微博等融媒体宣传优势，加大新媒体创新力度，增强了行业影响力。有力地保障了行业网络安全，全面提升网络安全监测服务项目管理水平，为推进管理创新、建设智慧交通奠定了坚实的基础。
整体支出绩效评价表及报告详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映甘肃省交通科技通信中心未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务支出类中，除了具体列出的各款项之外的所有其他支出。
