按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
一、单位职责
负责全省交通运输系统网络安全和信息化工作的具体落实和支持保障工作，承担厅系统网络与信息安全管理等日常事务性工作。负责全省交通运输系统全局性、基础性信息化建设维护工作，为编制全省交通运输信息化发展规划、行业信息化标准规范提供技术支持;承担交通运输信息资源整合、开发、数据采集与处理工作，以及信息化新技术、新装备和政策跟踪研究工作;承担省级交通运输大数据中心和交通移动应急指挥平台的运营维护，以及厅电子政务平台的技术支持和服务保障工作。承担厅机关办公网络、厅网站以及远程视频会议系统运行维护和技术支持保障工作。负责单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
公益一类单位1个，根据省委编办有关批复精神，甘肃省交通科技通信中心为正处级建制，核定事业编制71名。县处级领导职数4名，（1正3副）。中心内设机构9个，分别为：党群工作科（加挂《甘肃交通政工》编辑部的牌子）、综合管理科、新闻宣传科、技术保障科、网络信息科、路网监测与出行服务科、新媒体工作科、史志编纂科、财务资产科，另外设置《中国交通报》报驻甘肃记者站。核定科级职数23名（11正12副）。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算3,100.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算3,100.06万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入3,100.06万元，占100.00%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转收入0.00万元，占0.00%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算
2024年支出预算3,100.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,146.61万元，占36.99%；项目支出1,953.45万元，占63.01%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出3,100.06万元，包括：社会保障和就业支出158.31万元、卫生健康支出82.85万元、交通运输支出2,775.74万元、住房保障支出83.16万元。
具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出1,146.61万元，比2023年预算增加25.89万元，增长2.31%，增长的主要原因是2023年新招录6名工作人员，人员工资等财政定额增长的自然增幅。
其中：人员经费支出1,076.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出70.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2024年一般公共预算项目支出1,953.45万元，比2023年预算增加893.72万元，增长84.33%，增长的主要原因是本年对信息化项目往年欠拨款项进行批复下达。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目1个，主要是成品油税费改革资金用于业务费补差及未纳入社保退休人员工资发放。
（三）支出功能分类说明
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为14.00万元，较2023年预算增加7.45万元，增长113.74%，增长的主要原因为2024年退休人员采暖补贴中包含未纳入社保退休人员采暖补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为95.41万元，较2023年预算增加1.61万元，增长1.72%，增长的主要原因为性质事业单位养老保险缴费基数增长的自然增幅。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为47.71万元，较2023年预算增加0.81万元，增长1.73%，增长的主要原因为行政事业单位职业年金缴费基数增长的自然增幅。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.19万元，较2023年预算增加0.02万元，增长1.71%，增长的主要原因为行政事业单位其他社会保障和就业支出缴费基数增长的自然增幅。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为59.00万元，较2023年预算增加0.21万元，增长0.36%，增长的主要原因为行政事业单位医疗保险缴费基数增长的自然增幅。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为23.85万元，较2023年预算减少2.53万元，下降9.59%，主要原因为行政事业单位公务员补助财政定额变化的自然减幅。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为822.29万元，较2023年预算增加16.18万元，增长2.01%，增长的主要原因为人员工资的正常晋升及财政定额增长的自然增幅。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为1,953.45万元，较2023年预算增加893.72万元，增长84.33%，增长的主要原因为本年对信息化项目历年欠拨款项进行批复下达。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为83.16万元，较2023年预算增加2.14万元，增长2.64%，增长的主要原因为住房公积金缴费基数增长的自然增幅。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4.91万元，较2023年预算减少1.23万元。
1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为严格落实《党政机关事业单位厉行节约反对浪费条例》及《因公临时出国经费管理办法》，无因公出国（境）情况。
2．公务接待费0.63万元，较2023年预算减少0.16万元，下降20.25%，下降的主要原因为根据财政“过紧日子”总体要求，压缩“三公”经费相关支出。
3．公务用车购置及运行维护费4.28万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.28万元），较2023年预算减少1.07万元，下降20.00%，下降的主要原因为2024年公务车辆减少，根据财政“过紧日子”总体要求，相应缩减公务用车购置及维护费预算。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费1.81万元，较2023年预算减少0.45万元，下降19.91%，下降的主要原因为根据财政“过紧日子”总体要求，严格落实行政事业单位差旅费、培训费、会议费等管理办法及相关规定，压缩培训费经费。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为根据财政“过紧日子”总体要求，严格落实行政事业单位差旅费、培训费、会议费等管理办法及相关规定，压缩会议费经费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为单位性质为行政事业单位，无机关运行经费等相关支出。
七、政府采购安排情况
2024年单位政府采购预算总额858.45万元，其中：政府采购货物预算70.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算788.00万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额70.45万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1,663.16万元。其中：办公用房3,832.29平方米，其他用房160.70平方米，价值共1,278.94万元。预算单位共有公务用车1辆，账面原值22.33万元，账面净值为零。单价20万元以上的设备价值1,014.82万元。2024年拟采购固定资产约70.45万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收1.20万元，主要为利息收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，从预算绩效管理信息系统监控结果来看，预算绩效目标任务稳步推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，预算执行情况基本正常，目标完成情况正常，总体结论正常。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：专项业务工作具有专业性强、周期长等特点，为保证实现预算绩效目标，拟在项目实施完工后支付相关费用，故按时限要求距预算执行率有一定偏差。开展1－9月绩效运行监控项目1个，截至10月底，各预算项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，预算执行进度为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效指标存在偏离绩效目标的情况，主要是因为专项业务工作具有专业性强、周期长等特点，故按时限要求距预算执行率有一定偏差。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将按照主管部门通知及要求随单位决算报送财政和随决算进行公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金44.41万元，并清理支付往年项目欠款等。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20、交通运输支出（类）:反映交通运输和邮政业方面的支出。
21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省交通科技通信中心未单独设置项级科目的其他项目支出。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
24、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）:反映车辆通行费安排的支出。
25、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）:反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出
26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
33、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
57、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
58、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
60、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
61、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
62、资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
63、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
64、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
甘肃省交通科技通信中心
2024年02月23日
附件：1.甘肃省交通科技通信中心2024年单位预算公开表
2.甘肃省交通科技通信中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
