一般公共服务支出年初预算数为35.18万元,支出决算为34.38万元,完成年初预算的97.73%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为125.03万元,支出决算为125.03万元,完成年初预算的100.00%。
9．卫生健康支出年初预算数为65.69万元,支出决算为65.69万元,完成年初预算的100.00%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为2,172.91万元,支出决算为2,154.26万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是信息化项目结转质保金。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为70.09万元,支出决算为70.09万元,完成年初预算的100.00%.
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,215.07万元。其中：
人员经费1,215.76万元,较上年决算数减少115.89万元,下降8.7%,主要原因是本年退休3人，离职1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费999.31万元,较上年决算数减少160.63万元,下降13.85%,主要原因是2022年在职人员减少，且因疫情原因，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计34.05万元,均为政府采购货物支出。均与小微企业签订合同。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,3辆均为公务用车。单价100万元(含)以上设备3件。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余189.96万元,本年收入8,800.00万元,本年支出8,965.00万元。主要用于视频云联网项目及信息化项目支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.14万元,支出决算为5.28万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费用,较上年决算数减少2.26万元,下降29.97%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.35万元,支出决算为5.28万元,决算数小于预算数主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少2.26万元,下降29.70%,主要原因是我中心厉行节约，严控车辆使用，且受疫情影响出差较少，故车辆使用费有所下降。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为5.35万元,支出决算为5.28万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数减少2.26万元,下降29.7%,主要原因是我中心厉行节约，严控车辆使用，且受疫情影响出差较少，故车辆使用费有所下降。
3.公务接待费全年预算数为0.79万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我中心未发生公务接待费支出,与上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
